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课程信息

课程天数：3天2晚面授

课程价格：￥6800元

其他说明：可定制为企业内训

010-58815415 （训练营）
15611766050（企业内训）

培训对象：CFO财务总监财务经理、税务经理、税务会计、主管会计

即将开课

• 北京 2024.01.12-14预约报名

• 深圳 2024.04.12-14预约报名

• 西安 2024.08.23-25预约报名

• 上海 2024.09.06-08预约报名

• 成都 2024.12.06-08预约报名

课程介绍

这次课程将给学员提供观念的更新，提供从思路到方法的指引，帮助企业解决税负头疼的问题，尤其是帮助那些准备进行合规性改造的企业，如何在增加税负成本、合规成本的同时，通过良好的系统设计，让税负增加在可控范围，不至于影响企业的经营、转型和升级，课堂上做介绍的方法即学即用、及时落地、及时见效，具体涵盖如下几个方面：
1、企业合规纳税是一个系统工程，只能按照专业的方式进行
2、任何降低税务成本的方式必须本着安全、合法原则
3、各种税收政策究竟是否适用于企业，很多人总是搞不清
4、哪些传统的纳税方式不能再用了
5、给你一套全流程操作指导，按图索骥，功到自然成
6、掌握核心逻辑，可以举一反三，财税工作成绩不断放大

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课程背景

不规范的企业、两套帐的企业在金税三期严管面前将无法生存！
如何合理合法地应用税收政策？真的可以做到最优利益吗？
如何在正规化的过程中，尽可能减少合规成本？
为什么说合规纳税是一个工程而不是一个点子？
为什么老板必须参与到税务治理的系统中来？
在纳税管理方面，财务总监的最佳实践是什么？

- 1、税务风险日益加大，“税/睡”不安稳，作何打算？
- 2、企业要发展，税务不规范，我们这些中小民营企业如何应对？
- 3、我们在税方面，是否还有节省的空间，出路究竟在何方？
- 4、别人是怎么做的？
- 1、一方面老板让想办法少交税，一方面税法严管；
- 2、越来越多的财务人员涉税案，让人心有余悸；
- 3、为什么有人不交税？
- 4、我还有啥办法？
- 1、员工嚷嚷个税高，本来人工成本就扛不住
- 2、企业要降低各种成本费用，而税务成本是很主要的一项。
- 3、企业如何做，既让员工接受，又安全？

课程优势

系统性
纳税是个系统工程，而不是一些技巧的罗列
方向性
在对的方向上努力，才能最终见效；本次课程正是指明了正确的方向。
操作性
可以直接落地，原则可参照，方法可实施
适用性
尤其适合不规范的民营企业现状，有利于适应金税三期
实用性
不谈法条，谈生意，从企业的视角出发，实用、易用

课程收益

既安全又实用的纳税办法，全套可操作、简单易行
改变对纳税的错误认知，进入系统思考的境界，有工具、可落地
优化税收成本，为企业转型升级、进入资本市场奠定基础
降低税务风险，免除后顾之忧，让你“税/睡”得香
一站式搞清楚所有可能的纳税模式和方法

课程大纲

模块一：在税上，你正面临哪些问题？

财务不规范的、两套帐的企业税负究竟如何？
理解企业的真实税务成本，如何计算你的税负？
转型、升级、上市，税务是个坑，有多深？如何填？
财务真的很给力吗？如何评价你们税务工作是否到位？
通过与政府、税务局的关系，真的管用吗？
随着金税三期工程的完善，不整改还能过的去吗？

模块二：治税方针：纳税政策通晓

税法政策变化的速度远超过你学习的速度，如何跟进？
税务执法与国家治理能力的缺陷，造成了哪些困惑？
对税法政策的通晓成为新常态，传统手段退出历史舞台
为什么发达国家普遍使用私人税务顾问？
通晓税法政策不一定直接帮你获得利益，但一定能避免损失
税务政策应用的经验与技巧、方案设计与案例剖析

模块三：治税之道1：税收优惠政策利用

什么是优惠政策？
地区差，如何判断适用性？
产业政策，如何申请？
常见误区：真的可以返还吗？案例分析
国内优惠地区分析
如何用好税务服务机构实现安全的纳税

模块四：治税之道2：业务流程改造

产供销的内部流程设计带来的税务影响分析
常见的营销策略带来的税务负担分析？（返利、买赠、免费）
常见复杂项目的税务方案分析
互联网创新平台带来的税务影响分析
售后、自用及无票交易的税负规划
税负根本：帐钱处理的基本逻辑

模块五：治税之道3：会计下账精准

一切都是细节，重新理解利润总额？

会计错误给公司带来的税务影响有多大？
纳税申报可以弄巧成拙，报表会惹祸
发票真的是个问题
原始单据的判断及纳税影响分析
漏洞大排查，账上风险很严重

模块六：治税之道4：商业决策适配

产业政策带来税负落差及其应用
国家的鼓励资金都花到哪里去了？
商业模式创新项下带来的税务影响分析
股权投资及并购项下的巨大税务成本差异
如何合理利用商业大势，获得综合税收利益？
拍脑袋的合同与项目是如何造成税务成本硬伤的？

模块七：治税之道:5：个人财富设计

老板的个人财富打理（多账号、多收益、多权力）
企业中高层的个人所得税问题
上市套现、期权行权、分红等资本利得税问题
企业并购、股权投融资、投资理财的个税问题
以家族为单位及高净值人群的个税问题
与个人所得及薪资、福利相关的税务问题
常见的个税风险案例剖析

模块八：治税哲学

适者生存––适应生态环境：金税三期
关于主体资格与法律形式的选择
治问题
- -历史问题及风险的化解
- -系统的失控及泛滥
- -涉税事项的预案与控制

优惠政策

训练营课程优惠套餐

套餐种类	套餐内容	价格	上课区域	有效期
套餐A	训练营５天	9800元	不限	初次上课起1年内
套餐B	训练营6天	11600元	不限	初次上课起1年内
套餐C	训练营8天	14800元	不限	初次上课起1年内
套餐D	训练营12天	19800元	不限	初次上课起2年内
套餐E	训练营18天	28800元	不限	初次上课起2年内
套餐F	训练营25天	37800元	不限	初次上课起2年内
※可使用本套餐天数中3天参加3天2晚训练营，套餐天数中2天参加2天的训练营课程； ※本优惠套餐，不含实战型财务讲师训练营、实战型顾问训练营、CFO外包岗前集训营课程。

学员见证

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最大的收获就是观念的改变，思路一打开，让我看到了更多的方法。另外，老师教的方法使我能够跟工作结合起来，茅塞顿开。终于认识到节税可以从公司形式、股权结构、业务模式、财务控制等方面进行整体设计。
——马女士《治税方略》

特别有用的课程，直接解决了我和老板的疑问，为财务拒绝公司不合法的节税方案提供很多解释方式。另外，通过本次课程的学习，使我知道了怎么着手设计公司架构，怎么设计大框架、框架下的细枝末节，学会了公司管理的方向。现阶段需要加强的环节，最重要的是提高自身的能力，才能分辨老板和公司所作的决定是否正确，如何给全面的建议，使公司朝正方向发展。
——贾女士《治税方略》

整体认识到节税不是一个简简单单的事情，而是像成本管理一样，是一个复杂的系统工程，包括顶层设计-业务设计-财务设计。另外，老师能将非常专业的节税问题，幽默风趣、深显易懂的讲出来、讲明白，收获很大。
——陆先生《治税方略》