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财务沙龙 / Financial Salon

内控实战案例解析

来源：财务经理人论坛    作者：财智东方

内控实战案例解析

沙龙的出发点：

如果说财务的作用是什么，一张嘴就能想到的除了记账，就是内控了。

写制度貌似谁都会，但是效果好的却很少。制度是怎么写的呢？不用讳言，都是抄来抄去。

为了指导企业，尤其是上市公司做内控，自2008年开始，由财政部等五部委推动了以上市公司为主体的内控合规“运动”，真正称得上轰轰烈烈。每个上市公司都作出了厚厚的手册，仿佛一夜之间，我们的公司都成了内控新秀...

但来自管理层的呼声却没那么乐观，制度形同虚设，制度可用性差，制度在执行中被突破，制度与管理脱节...，来自财务实务的反馈也不绝于耳。那么从真正的管理角度，如何看待内控和真正把内控作为管理的工具来推动呢？

内控做不好，板子 打在财务人员身上，财务人员也是苦水连连。但不管怎么说，财务对内控的理解和把握，确实不到位！

内控实战经验总结-是本课程做大的特点，不干讲道理，通过剖析制度，让你学会如何处理内控设计、推进、实施中的难题！

财务同仁，你愿意把你该做的内控做好吗？

【主讲内容】

模块一：制度剖析案例与思考

  • 某拟上市公司采购制度剖析
  • 某公司采购流程图剖析
  • 电脑采购
  • 请假制度剖析
  • 盘点制度剖析
  • 用车制度剖析
  • 付款制度剖析
  • 对比几张授权表
  • 合同管控表分析
    • 现场互动答疑

模块二：制度执行问题

  • 计提坏账准备与事实不符案例
  • 超信用额度放货问题
  • 差旅费超标问题
  • 白条报销问题
    • 现场互动答疑

模块三：制度制定与组织架构

  • 采购制度的变迁案例
  • 仓库归谁管案例
  • 费用报销单与成本中心细化案例

模块四：制度的制定分工、检查与完善性问题

  • 信用管理制度制定
  • 销售相关制度谁来做
  • 财务联签制度的注意事项
  • 写大制度还是小制度

模块五：深度思考

  • 案例探讨：什么是内控，什么是风险管理 - 扳道岔案例
  • 官僚的探讨
  • 财务职能深度思考
  • 如何思考和推动与业务相关的内控
  • 内控的表现都包括什么
  • 未来内控者的出路
  • 某投资公司老总的想法
  • 怎么看咨询公司做内控

【活动详情】

  • 活动时间：2019年8月18日（星期日）
  • 活动地点：成都市 • 活动一周前通知
  • 活动主持：王宪德(Andy) 老师【查看老师介绍】
  • 活动费用：100元/人

【活动安排】

  • 09:00-09:30 签到
  • 09:30-12:00 主题演讲
  • 12:00-13:20 午休
  • 13:20-17:00 主题演讲
  • 17:00-17:30 交流讨论

【报名咨询】

  • 联系人：王茂
  • 电 话：15608097720
  • Q Q : 1447719820
  • 微信号：15608097720
  • 邮 箱：wangmao@ecfo.cn

【在线报名】

其它备注：

【注意事项】

  • 1、感兴趣者报名从速，活动开始前二天报名截止！
  • 2、参加沙龙活动请携带名片，便于交流。

【往期回顾】

这里是成都财务经理人的学习、交流圈子，欢迎您的加入！