内控案例解读与思考

沙龙的出发点：

如果说财务的作用是什么，一张嘴就能想到的除了记账，就是内控了。

写制度貌似谁都会，但是效果好的却很少。制度是怎么写的呢？不用讳言，都是抄来抄去。

为了指导企业，尤其是上市公司做内控，自2008年开始，由财政部等五部委推动了以上市公司为主体的内控合规“运动”，真正称得上轰轰烈烈。每个上市公司都作出了厚厚的手册，仿佛一夜之间，我们的公司都成了内控新秀...

但来自管理层的呼声却没那么乐观，制度形同虚设，制度可用性差，制度在执行中被突破，制度与管理脱节...，来自财务实务的反馈也不绝于耳。那么从真正的管理角度，如何看待内控和真正把内控作为管理的工具来推动呢？

内控做不好，板子 打在财务人员身上，财务人员也是苦水连连。但不管怎么说，财务对内控的理解和把握，确实不到位！

内控实战经验总结-是本课程做大的特点，不干讲道理，通过剖析制度，让你学会如何处理内控设计、推进、实施中的难题！

财务同仁，你愿意把你该做的内控做好吗？

【主讲内容】

模块一：制度剖析案例与思考

• 某拟上市公司采购制度剖析
• 某公司采购流程图剖析
• 电脑采购
• 请假制度剖析
• 盘点制度剖析
• 用车制度剖析
• 付款制度剖析
• 对比几张授权表
• 合同管控表分析
现场互动答疑

 

模块二：制度执行问题

• 计提坏账准备与事实不符案例
• 超信用额度放货问题
• 差旅费超标问题
• 白条报销问题
现场互动答疑

 

模块三：制度制定与组织架构

• 采购制度的变迁案例
• 仓库归谁管案例
• 费用报销单与成本中心细化案例

 

模块四：制度的制定分工、检查与完善性问题

• 信用管理制度制定
• 销售相关制度谁来做
• 财务联签制度的注意事项
• 写大制度还是小制度

 

模块五：深度思考

• 案例探讨：什么是内控，什么是风险管理 - 扳道岔案例
• 官僚的探讨
• 财务职能深度思考
• 如何思考和推动与业务相关的内控
• 内控的表现都包括什么
• 未来内控者的出路
• 某投资公司老总的想法
• 怎么看咨询公司做内控

 

【活动详情】

• 活动时间：2016年4月24日（星期日）
• 活动地点：上海市 •  虹桥路1446号古北湾大酒店
• 活动主持：王宪德(Andy) 老师【查看老师介绍】
• 活动费用：100元/人

【活动安排】

• 09:00-09:30 签到
• 09:30-12:00 主题演讲
• 12:00-13:20 午休
• 13:20-17:00 主题演讲
• 17:00-17:30 交流讨论

【报名咨询】

• 联系人：吴颜
• 手机：18611269289
• QQ：612139006
• 座机：010-56125081
• E-mail：wuyan@ecfo.cn

【在线报名】

【注意事项】

• 1、感兴趣者报名从速，活动开始前二天报名截止！
• 2、参加沙龙活动请携带名片，便于交流。

【往期回顾】

这里是上海财务经理的学习、交流圈子，欢迎您的加入！

• 财务经理人网2016年沙龙安排： http://bbs.ecfo.com.cn/ecfopost-146910-1-1.html
• 3月19日上海《互联网+财务》沙龙报道： http://bbs.ecfo.com.cn/ecfopost-147051-1-1.html
• 3月13日深圳沙龙《财务能力评估与分级》现场报道 http://bbs.ecfo.com.cn/ecfopost-147007-1-1.html