企业内部控制案例精讲与实战剖析

只需要一天，你就可以突破内控最核心的方法和技巧

一天，你就能感受真正适用于公司内部管理的控制精髓

加强管控，是企业不变的财务管理需求

提升真正的内控实力

打造财务的看家本领

当了多年财务管理者，但没有多少人在内控方面做到很好。大多数处于抄抄改改的阶段。

制度形同虚设，制度可用性差，制度在执行中被突破，制度与管理脱节...来自管理层的抱怨和实用与落地的呼声一直不断。 很多财务甚至连财务控制和内部控制都搞不清楚。那么从真正的管理角度，如何看待内控和真正把内控作为管理的工具来推动呢？

内控做不好，板子打在财务人员身上，财务人员也是苦水连连。但不管怎么说，财务对内控的理解和把握，确实不到位！

内控实战经验总结-是本课程做大的特点，不干讲道理，通过剖析制度，让你学会如何处理内控设计、推进、实施中的难题！

财务同仁，你愿意把你该做的内控做好吗？

【主讲内容】

模块一：制度剖析案例与思考

• 某拟上市公司采购制度剖析
• 公司采购流程图剖析
• 电脑采购制度
• 请假制度剖析
• 盘点制度剖析
• 付款制度剖析
• 对比几张授权表
• 合同管控表分析
• 现场互动答疑

模块二：制度执行问题

• 计提坏账准备与事实不符案例
• 超信用额度放货问题
• 差旅费超标问题
• 白条报销问题
• 现场互动答疑

模块三：制度制定与组织架构

• 采购制度的变迁案例
• 仓库归谁管案例
• 费用报销单与成本中心细化案例

模块四：制度的制定分工、检查与完善性问题

• 信用管理制度制定
• 销售相关制度谁来做
• 财务联签制度的注意事项
• 写大制度还是小制度

模块五：深度思考

• 案例探讨：什么是内控，什么是风险管理 - 扳道岔案例
• 官僚的探讨
• 财务职能深度思考
• 如何思考和推动与业务相关的内控
• 内控的表现都包括什么
• 未来内控者的出路
• 某投资公司老总的想法
• 怎么看咨询公司做内控

这是一次不容错过的理论与实战深度结合的课程，是财务、业务与管理兼容并蓄的课程。

【活动详情】

• 活动时间：2024年08月18日（星期日）
• 活动地点：郑州市 • 活动一周前通知
• 活动主持：王宪德(Andy) 老师【查看老师介绍】
• 活动费用：100元/人

【活动安排】

• 08:30-09:00 签到
• 09:00-09:30 学员互动交流
• 09:30-12:00 主题演讲
• 12:00-13:20 午休
• 13:20-17:00 主题演讲
• 17:00-17:30 交流讨论

【报名咨询】

• 联系人：秦郑国
• 电 话：17335736055
• Q Q : 487715182
• 邮 箱：qinzhengguo@ecfo.cn

【在线报名】

【注意事项】

• 感兴趣者报名从速，活动开始前二天报名截止！
• 参加沙龙活动请携带名片，便于交流。